Analista de Presupuestos

Objetivo:
Realizar el análisis e interpretación de la información financiera de las operaciones, procesos y transacciones de los diferentes formatos de los puntos de ventas, administración, centros de distribución y producción de la empresa para llegar a las metas establecidas y presentar el informe de las variaciones en las ejecuciones presupuestarias a directores y Gerentes.

Funciones
· Ejecutar el plan de presupuesto anual.
· Gestionar la entrega de los archivos sobre el presupuesto ejecutado, con base a la guía presupuestal y cronograma de planeación con el objetivo de que sirva de base a las áreas para proyectar el presupuesto del año siguiente.
· Determinar desviaciones y brindar de forma escrita las explicaciones del origen de las variaciones más importantes, presentando reportes mensuales, según programación establecida, poniendo las alertas necesarias cuando exista sobregiro.
· Generar reportes del análisis de las variaciones de ventas, márgenes, gastos operativos y administrativos con sus respectivas gráficas, para la gerencia de presupuestos, con el objetivo de contar con insumos para toma de decisiones.
· Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de sueldos y salarios más prestaciones laborales contra presupuesto, para determinar las variaciones más significativas, con el objetivo de ejecutar correctamente el presupuesto de salarios.
· Ejecutar los modelos financieros para proyectos nuevos, llevando el control del rendimiento y el retorno de su inversión.