Monitorea los buques anunciados en el Portal de Portuaria Quetzal.
* Solicita copia de BL´s a Navieras
* Elabora Final Preliminar
* Solicita al Supervisor de Mercadeo y Departamento Aduanal la confirmación de qué consignatarios requerirán los servicios.
* Realiza modificaciones indicadas cuando aplique
* Envía correo electrónico a Mercadeo y Servicio al Cliente, Aduanales, Operaciones
* Elabora Final Split
* Envía correo electrónico a personal de Operaciones, Despachos y demás jefaturas de la empresa.
* Traslada desde el Final Split el código y tonelaje de cada Consignatario
* Asigna tipo de servicio
* Coloca tipo de cambio (dólares) según Banco de Guatemala
* Verifica que las tarifas sean las correctas según tarifario autorizado
* Escanea las hojas correspondientes a planilla.
* Crea Órdenes de Venta
*Ingresa montos
* Adjunta las hojas escaneadas
* Solicita y da seguimiento a la autorización de las Órdenes de Venta por parte de jefe Contable
* Al recibir las autorizaciones respectivas, crea la factura correspondiente
* Imprime facturas y las ingresa a página de SAT
* Descarga la página ya certificada a fin de generar contraseña de pago.
* Responde las diversas llamadas que ingresan a la empresa, pueden estas ser de proveedores, clientes, colaboradores de oficina de Puerto Quetzal u otros.
* Traslada las llamadas telefónicas a las extensiones correspondientes según la naturaleza de estas
* Toma mensajes y los traslada en caso las llamadas telefónicas fueran dirigidas a personas que en el momento NO se encuentren en sus respectivas extensiones.
* Saluda al cliente externo e interno, incluyendo miembros de Junta Directiva
* Recibe documentación, ya sean facturas y/o sobres de correspondencia, así como verifica que la visita ingrese a Sala de Reuniones y/o oficina de Gerencia General si corresponde.
* Entrega cheques de pago a los diferentes mensajeros que acuden a recoger cheques por pagos de servicios
* Verifica en el sistema bancario el cliente que ya depositó lo facturado y lo registra en el Sistema SAP
* Graba en PDF. Los recibos según orden y correlativo
* Firma cada recibo en el orden que recibe
* Envía a cada cliente su recibo correspondiente al pago realizado
* imprime y archiva cada recibo
* Ingresa a todos los datos de gastos de servicios aduanales
* Ingresa a los permisos fitosanitarios generados?
* Ingresa a los diagnósticos de?
* Ingresa los timbres
* Verifica qué clientes han cancelado los servicios aduanales requeridos
* Emita las cartas
* Adjunta documentos que respaldan la carta
* Imprime 2 cartas por cada cliente
* Imprime las etiquetas que rotulan los sobres
* Envía cartas a cada cliente
* Archiva las copias de cada carta por cliente.
* Verifica los pagos aduanales registrados
* Imprime los recibos
* Archiva los recibos conforme correlativos
* Verificar qué facturas paga cada depósito recibido en bancos ya sea G&T o Banrural
* Ingresa al sistema de qué banco es cada depósito recibido
* Si el pago es de servicios Aduanales, lo registra a la cuenta de Aduanales
* Genera recibo
* Posterior a verificar si un depósito es de G&T o Banrural, registra la boleta de este y archiva en cada recibo.
* Recibe de colaboradores y/o Cargo Expreso correspondencia que es dirigida desde oficinas de Puerto Quetzal.
* Ingresa a registro (formato Excel impreso) de correspondencia, indicando que recibe y a quién va dirigida.
* Entrega a quién está dirigida la correspondencia solicitando firma como comprobante que le fue entregada
* Envía correspondencia con colaboradores y/o Cargo Expreso hacia oficinas de Puerto Quetzal.
